天水市麦积区人民检察院

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市麦积区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：行使检察监督职能，对公安等立案侦查部门是否合法实行法律监督，负责刑事案件审查起诉，决定起诉不起诉，出庭支持公诉工作等。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市麦积区人民检察院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支机关预算共计2029.55万元。

（一）收入预算

2021年预算收入2029.55万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加172.02万元，增长9.26%，增长的主要原因是2021年人员较2020年有所增加，人员经费有所增加，项目结转也较上年有所增加。包括：一般公共预算收入1826.04万元，上年结转收入203.51万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2029.55万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加172.02万元，增长9.26%，增长的主要原因是2021年人员较2020年有所增加，人员经费也有所增加。包括：

1.公共安全支出1840.63万元。

2.社会保障和就业支出77.35万元。

3.卫生健康支出55.17万元。

4.住房保障支出56.4万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出1826.04万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出1336.04万元，比2020年预算增加76.37万元，增长6.06%，增长的主要原因是今年新增奖励金项目，人员经费有所增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算490万元，比2020年预算减少4万元，下降0.81%，下降的主要原因是检察业务综合保障经费较上年有所减少。

1.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。

2.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算持平。

2.公务接待费3.88万元，比2020年预算减少0.12万元，下降3%，下降的主要原因是上年度公务接待较少，本年度调整预算。

3.公务用车购置及运行维护费11.64万元（其中：公务用车购置  0万元，公务用车运行维护费11.64万元），比2020年预算减少0.36万元，下降3%，下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4.培训费0.9万元，比2020年预算减少0.1万元，下降10%，下降的主要原因是疫情影响下培训相对减少。

5.会议费9万元，比2020年预算减少1万元，下降10%，下降的主要原因是疫情影响下会议相对减少。

6.机关运行经费229.82万元，比2020年预算减少2.21万元，下降0.95%，下降的主要原因是检察业务综合保障的物业管理费减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额68.26万元，其中：政府采购货物预算68.26万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4153.62万元。其中：办公用房5650.19平方米，价值2281.97万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆，价值122.62万元。单价20万元以上的设备价值563.61万元。2021年度各部室拟购置固定资产总额为68.26万元，主要为检察工作网“桌面云”专用扫描仪、检察工作网“桌面云”专用打印机、检察工作网“桌面云”专用服务器、互联网路由器、电子显示屏等，已列入政府采购预算。

（三）重点项目情况

2021年度天水市麦积区人民检察院中央政法转移支付资金预算390万元。我院将从实际出发进行项目的可行性分析，落实资金使用安排，实施周期为一年，将通过使用中央政法转移支付资金，建立起新型的、更加完善的检察院经费保障机制，以确保依法履职，服务保障全区经济社会发展，推动我院“四大检察”工作全面协调、充分发展。将严格按照资金适用范围，进行政府采购，本着科学化、人性化、智能化的原则节约高效的完成高检院、省院部署的建设任务。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

我院对2020年中央政法转移支付资金使用方案，从实际出发，进行项目开展的可行性分析，落实资金使用安排。院党组认真对2020年预算执行情况逐条逐点开展运行监控及自评工作，能够按年初的计划实施经费保障和装备采购，社会效益和经济效益显著。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出490万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出490万元。2021年本部门1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

附件：天水市麦积区人民检察院2021年项目绩效目标表.xlsx  

                 天水市麦积区人民检察院2021年预算公开表.xlsx